淮北市重点项目建设办公室评价项目绩效评价结果
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金105005.83万元。从评价情况看,年度总体目标的完成情况较好,年度绩效指标中投入管理指标、产出指标、效益指标以及满意度等得分均较高,均无较大偏差,达到了预期绩效目标。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,我单位严格执行单位预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标严格完成,按照单位整体支出绩效评价体系得出2022年单位整体绩效支出情况为优。
(2)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“淮萧客车联络线运营亏损补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“淮萧客车联络线运营亏损补贴”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7771.43万元,执行数为7271万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况:使建成后的线路能持续运营,对淮北至萧县北客车联络线运营后亏损进行补贴。发现的主要问题及原因:资金支付时间不够及时。下一步改进措施:根据项目实施情况,及时支付预算资金。
“淮萧客车联络线运营亏损补贴”项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表 |
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(2022 年度) |
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项目名称 |
淮萧客车联络线运营亏损补贴 |
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主管部门 |
淮北市发展改革委 |
实施单位 |
铁路办 |
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项目资金 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
7771.43 |
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7271 |
10分 |
94% |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
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— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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为使建成后的线路能持续运营,对淮北至萧县北客车联络线运营后亏损进行补贴。 |
为使建成后的线路能持续运营,对淮北至萧县北客车联络线运营后亏损进行补贴。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 (50分) |
数量指标 |
指标1:亏损补贴 |
按审计及协议 |
按审计及协议 |
25 |
25 |
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指标2: |
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…… |
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质量指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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时效指标 |
指标1:按季度支付 |
按时 |
按时 |
25 |
25 |
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指标2: |
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…… |
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成本指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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效益指标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1: |
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指标2: |
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社会效益 指标 |
指标1:为使建成后的线路能持续运营,保障淮北市民出行需求。 |
优 |
优 |
30 |
30 |
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指标2: |
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…… |
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生态效益 指标 |
指标1: |
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指标2: |
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可持续影响指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
指标1:群众满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
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指标2: |
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…… |
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总分 |
100 |
100 |
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